1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-128-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Poleras, Números y Elementos para Hidratación para Ejecución del Programa Perrotón Antucana 2025 -Compra ágil: 980313-134-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 88176,15 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLUSSESTAMPADOS SpA Razón Social PLUSSESTAMPADOS SPA R.U.T. 77.543.535-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PLUSSESTAMPADOS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 5 Bidón Agua Sin Gas envase 6 Litros, según lo indicado en Solicitud de Compra N°53 del 28.04.2025 desde DIDECO y Dec.Alc.N°3280 del 07.05.2025 que Aprueba Programa Agua Sin Gas envase 6 Litros. Adjuntar Propuesta Técnico-Económica (Plazo de Entrega, Despacho, Ficha, Imagen o Descripción Producto) $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad Vasos Desechables Transparentes o Blancos 100-150 ml, para bebidas frías, según lo indicado en Solicitud de Compra N°53 del 28.04.2025 desde DIDECO y Dec.Alc.N°3280 del 07.05.2025 que Aprueba Programa Vasos Desechables Transparentes o Blancos 100-150 ml, según Propuesta Técnico-Económica $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 53102506 Cintillos deportivos y muñequeras 40 Unidad POLERAS Dri-Fit con Logo Municipal y 3 Frases Sublimadas (Color a Definir), según lo indicado en Solicitud de Compra N°53 del 28.04.2025 desde DIDECO y Dec.Alc.N°3280 del 07.05.2025 que Aprueba Programa POLERAS Dri-Fit con Logo Municipal y 3 Frases Sublimadas (Color a Definir), según Propuesta Técnico-Económica $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 60111304 Letras o números autoadhesivos 120 Unidad Números Adhesivos con Logo Municipal (Numeración en 3 Ciclos de 01 al 40), según lo indicado en Solicitud de Compra N°53 del 28.04.2025 desde DIDECO y Dec.Alc.N°3280 del 07.05.2025 que Aprueba Programa Números Adhesivos con Logo Municipal (Numeración en 3 Ciclos de 01 al 40), según Propuesta Técnico-Económica $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50202301 Agua 80 Unidad Agua Embotellada Sin Gas 500 ml Aprox, según Propuesta Técnico-Económica, según lo indicado en Solicitud de Compra N°53 del 28.04.2025 desde DIDECO y Dec.Alc.N°3280 del 07.05.2025 que Aprueba Programa Agua Embotellada Sin Gas 500 ml Aprox, según Propuesta Técnico-Económica $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680

Total Neto	$ 419.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 45.000
IVA  19  %	$ 88.176
TOTAL OC	$ 552.261

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto