1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-1151-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales y útiles de aseo SC Carampangue y JI Los Pinos - compra ágil: 4455-553-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación ESMERALDA N° 817, ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 334202,4 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 817, ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRILLEZA SPA Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA R.U.T. 77.801.641-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRILLEZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN $ 1.758.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.758.960 $ 1.758.960

Total Neto	$ 1.758.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.202
TOTAL OC	$ 2.093.162