1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-438-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra O. Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-289-COT25/Se solicitan Botas de agua de PVC inyectada /Programa Comunitario N°2 Componente 5 APS/Prevención de Riesgo/DISAM /SP 44514/POS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/254 SALUD-APS del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 58368 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SafeSei Razón Social SAFE SOLUCION E INSUMOS SPA R.U.T. 77.994.487-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SafeSei Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 1 Global Botas de agua de PVC inyectada, fabricadas con compuesto de PVC uso general, de alta flexibilidad y buen compartimiento al desgaste. Color negro de caña compuesta de PVC uso general de alta flexibilidad. Plantilla de seguridad de acero recubierto, resistencia al impacto 200Joule. Que cumpla Norma ISO 20345. Se anexa archivo con requerimiento completo. Se solicita adjuntar ficha de la oferta, y completar ficha F.O.E con valores unitarios y totales por tallas de botas, como requisito obligatorio.CÓDIGO DE DESPACHO PARA COLOCAR EN LA FACTURA F2400. DUDAS O CONSULTAS AL +56928305589 O VENTAS@SAFESEI.CL WWW.SAFESEI.CL. BOTA DE AGUA C/PUNTA ACKERLAND. $ 307.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.200 $ 307.200

Total Neto	$ 307.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.368
TOTAL OC	$ 365.568