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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-1029-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPOS E INSUMOS - OTOSCOPIO FIBRA OPTICA - APARATO PRESION DIGITAL - APOSITOS TRANSPARENTES - CESFAM DURAN TRUJILLO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ERROR EN REQUERIMIENTO |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 373 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
43686,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 373 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KineStore SpA |
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Razón Social |
KineStore SpA
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R.U.T. |
77.131.574-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KineStore SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41112411
| Controladores de presión | 4 | Unidad | APARATO PRESION DIGITAL. | |
$ 34.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.960
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$ 139.960
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42182005
| Oftalmoscopios o otoscopios o juegos de scopios | 1 | Unidad | OTOSCOPIO FIBRA OPTICA LED 3.7 VOLTS. | |
$ 49.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.990
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$ 49.990
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42311526
| Vendajes de apósitos | 2 | Paquete | APOSITOS TRANSPARENTES FILM 6 * 7 CENTIMETROS (100 POR PAQUETE). | |
$ 19.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.980
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$ 39.980
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Total Neto
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$ 229.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.687
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$ 273.617
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.