1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-2984-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Recarga de extintores y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4424 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 306208,37 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Antonio Razón Social COSMO SERVICIOS SPA R.U.T. 76.899.592-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gerardo Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Según cotización Nº 4158 de fecha 28.11.2023 Servicios de fumigacion y desratizacion $ 399.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.500 $ 399.500 46191601 Extintores 1 Unidad Según cotización Nº 4732 de fecha 28.11.2023 Mantencion y recarga de extintores $ 1.212.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212.123 $ 1.212.123

Total Neto	$ 1.611.623
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.208
TOTAL OC	$ 1.917.831