1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271178-809-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Memo4358(f)_Solicitud de compras Insumos duplicadora compra ágil: 1271178-260-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se gestionara la compra con presupuesto 2026 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5985 del sistema I/GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL R.U.T. 71.369.900-4 Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556 Comuna Macul Impuesto 87780 Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferran Razón Social N&K SPA R.U.T. 78.185.512-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferran Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103110 Cabezales de impresora 12 Unidad Máster para duplicadora DP-G310. Adjuntar ficha técnica con imagen   $ 28.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.000 $ 339.000 44103103 Tóner 12 Unidad Tinta para duplicadora DP-G311. Adjuntar ficha técnica con imagen   $ 10.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000

Total Neto	$ 462.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.780
TOTAL OC	$ 549.780