Orden de Compra. Nº2332-1619-CM18 "Herramientas y equipamiento para taller de operaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1619-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Herramientas y equipamiento para taller de operaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 010 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 40123
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
2239-10-LP12
Sierras2 (986249 )SIERRA STANLEY ARCO FIJO 12 20-206 UNIDAD 1002575(986249) SIERRA STANLEY ARCO FIJO 12 20-206 UNIDAD; Código: 011228000; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
27111602
2239-10-LP12
Martillos2 (1138975 )MARTILLO STANLEY MECANICO 2 LIBRAS 1161039(1138975) MARTILLO STANLEY MECANICO 2 LIBRAS; Código: 011221005; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.262 $ 12.262
27113201
2239-10-LP12
Conjuntos generales de herramientas1 (1377553 )HERRAMIENTA DE APLICACIÓN SAMOA ACEITERA MANUAL 16 L UNIDAD 1404054(1377553) HERRAMIENTA DE APLICACIÓN SAMOA ACEITERA MANUAL 16 L UNIDAD; Código: 011235007; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 143.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.690 $ 143.690
27111701
2239-10-LP12
Destornilladores2 (986251 )ATORNILLADOR STANLEY 60-100 10 PIEZAS 1002577(986251) ATORNILLADOR STANLEY 60-100 10 PIEZAS; Código: 011202000; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.572 $ 16.572
27113201
2239-10-LP12
Conjuntos generales de herramientas2 (1377552 )HERRAMIENTA DE APLICACIÓN SAMOA BOMBA ENGRASE 800 GR C/PALANCA UNIDAD 1404053(1377552) HERRAMIENTA DE APLICACIÓN SAMOA BOMBA ENGRASE 800 GR C/PALANCA UNIDAD; Código: 011235006; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.180 $ 31.180
Total Neto $ 215.484
Descuento $ 4.310
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.123
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 251.297