1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-915-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3791-792-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 2547,52 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Círculo Gráfico Razón Social DISEÑO MATIAS IGNACIO QUEZADA TORRES E.I.R.L. R.U.T. 76.869.388-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Círculo Gráfico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad ADQUISICION DE LETRERO 40 X 40 CM IMPRESION EN ADHESIVO UV, PEGADO SOBRE LAMUNA DE METAL 0.8MM PARA PUNTO LIMPIO DE LA LOCALIDAD DE LA JUNTA. SE ADJUNTA ANEXO.   $ 13.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.408 $ 13.408

Total Neto	$ 13.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.548
TOTAL OC	$ 15.956