1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2554-21-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Camioneta 4X4 PNFJ Of. Limari Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-4-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Provincial Limarí Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 60 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 Comuna Ovalle Impuesto 182023,8 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A R.U.T. 96.565.580-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Arriendo de Camioneta 4X4 PNFJ Of. Limari UE 9009 PT 501-10-10-10   $ 958.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.020 $ 958.020

Total Neto	$ 958.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.024
TOTAL OC	$ 1.140.044