1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-156-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA COMUNIC.VENTANILLA UNICA/EMZ/20385 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 730566-2-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 909 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 21475051,15 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFAN SpA Razón Social SERVICIOS AUDIOVISUALES SOFAN SPA R.U.T. 77.150.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOFAN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad CAMPAÑA COMUNICACIONAL VENTANILLA UNICA CAMPAÑA COMUNICACIONAL VENTANILLA UNICA $ 113.026.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.026.585 $ 113.026.585

Total Neto	$ 113.026.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.475.051
TOTAL OC	$ 134.501.636