1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-396-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES DE MANUALIDADES Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA PROGRAMA 4 A 7, COMPRA ÁGIL: 3947-273-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.035 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 37821,02 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OLIMPICA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SAZARTT LIMITADA R.U.T. 76.441.530-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA OLIMPICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad MATERIALES PARA TALLERES DE MANUALIDADES Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA PROGRAMA 4 A 7 MATERIALES PARA TALLERES DE MANUALIDADES Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA PROGRAMA 4 A 7 $ 199.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.058 $ 199.058

Total Neto	$ 199.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.821
TOTAL OC	$ 236.879

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.636.135-k Ver adjunto