1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3519-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-829-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-829-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001001 121104 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 347244 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PILARES INGENIERIA Razón Social PILARES INGENIERÍA SPA R.U.T. 77.875.285-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PILARES INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN INMUEBLE PÉRGOLAS DE FLORES 1Y2, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS se ingresa valor neto por mano de obra y suministro de 6 pinturas $ 1.827.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827.600 $ 1.827.600

Total Neto	$ 1.827.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.244
TOTAL OC	$ 2.174.844