1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-79-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PARA PROCESO DE ELECCIONES JUN-2025| Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 61811,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 1 Unidad ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA PROCESO DE ELECCIONES JUN2025 ASOCIADO A COTIZACIÓN DE PROVEEDOR ADJUDICADO LIMPIEZA VERDE SPA RUT 76.059.183-1.   $ 325.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.325 $ 325.325

Total Neto	$ 325.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.812
TOTAL OC	$ 387.137