1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1216-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-117-R125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-117-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001003 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación .concha y toro n° 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 2473800 Dirección de Envío de la Factura .concha y toro n° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moval pluss Spa Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 76.954.503-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal moval pluss Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 7000 Unidad SOLERILLAS MINVU TIPO C, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS SE DEBE COMPLETAR LA TOTALIDAD DE LOS ANEXOS ADJUNTOS EN LA PRESENTE LICITACION ADQUISICION SOLERILLAS MINVU TIPO C SEGUN ENEXOS ADJUNTOS $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.020.000 $ 13.020.000

Total Neto	$ 13.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.473.800
TOTAL OC	$ 15.493.800