Orden de Compra. Nº
2332-650-CM15
"
COMPRA ART. VARIOS P/ PROG. REABILITACION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-650-CM15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ART. VARIOS P/ PROG. REABILITACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
22824,054
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO
DESPACHAR A:
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600 QUINTO PISO
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad
30
(1108726) PINCEL ARTEL ESCOLAR PLANO N°12 UNIDAD 1128726
(1108726) PINCEL ARTEL ESCOLAR PLANO N°12 UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
12352310
2239-10-LP12
Siliconas
10
(971286) SILICONA RAPID BARRA 7MM TRANSPARENTE BOLSA 988397
(971286) SILICONA RAPID BARRA 7MM TRANSPARENTE BOLSA; Código: ;Región : X
$ 795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.950
$ 7.950
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras
2
(1006679) PERFORADORA ISOFIT PM40 METAL 40 HJS UNIDAD 1024679
(1006679) PERFORADORA ISOFIT PM40 METAL 40 HJS UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 4.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.532
$ 9.532
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
20
(1163751) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 24MMX40MT UNIDAD 1189813
(1163751) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 24MMX40MT UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 534,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.680
$ 10.680
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
2
(1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD 1025644
(1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 4.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.658
$ 9.658
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos
40
(1165180) ADHESIVO DE CONTACTO UHU UNIVERSAL UNIDAD 1191285
(1165180) ADHESIVO DE CONTACTO UHU UNIVERSAL UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.600
Total Neto
$ 121.340
Descuento
$ 1.213
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.824
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 142.951