1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-103-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-32-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 36029,7 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL VERYCAL LIMITADA R.U.T. 78.079.840-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE SALA DE ARCHIVOS Y SELLAR PUERTA DE ACCESO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N°519 DE FECHA 18.03.2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE SALA DE ARCHIVOS Y SELLAR PUERTA DE ACCESO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N°519 DE FECHA 18.03.2025 $ 189.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.630 $ 189.630

Total Neto	$ 189.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.030
TOTAL OC	$ 225.660