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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1138054-276-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Articulos de aseo para PIE Identidad Sur. Compra ágil: 1138054-144-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-K |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO NAVARRO N°829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
14660,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO NAVARRO N°829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGENIERIA FRABA SPA |
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Razón Social |
INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
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R.U.T. |
77.184.368-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERIA FRABA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 12 | Unidad | JABON LIQUIDO de mínimo 340 ML | |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.800
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$ 13.800
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53131608
| Jabones | 12 | Unidad | LAVALOZA CONCENTRADO de mínimo 750 ML | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.600
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$ 15.600
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14111704
| Papel higiénico | 24 | Pack | PACK DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, 4 ROLLOS. | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.760
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$ 47.760
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Total Neto
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$ 77.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.660
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$ 91.820
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.