Orden de Compra. Nº1138054-276-AG25 "Articulos de aseo para PIE Identidad Sur. Compra ágil: 1138054-144-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138054-276-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo para PIE Identidad Sur. Compra ágil: 1138054-144-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 524
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 14660,4
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones12UnidadJABON LIQUIDO de mínimo 340 ML  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
53131608
Jabones12UnidadLAVALOZA CONCENTRADO de mínimo 750 ML  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
14111704
Papel higiénico24PackPACK DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, 4 ROLLOS.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760
Total Neto $ 77.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.660
TOTAL OC $ 91.820


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.228.829-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.