Orden de Compra. Nº218-748-AG25 " Adquisición de letrero municipal para hall de entrada a la Municipalidad de San Joaquín. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-842-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-748-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de letrero municipal para hall de entrada a la Municipalidad de San Joaquín. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-842-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4299 del sistema contabilidad guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 28500
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2025
TítuloDescripción
COORDINAR ENTREGA

Coordinar despacho con Daniela Miranda danielamiranda@sanjoaquin.cl o al   fono +56 228108410

FACTURA

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl

FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor StickerPrint
Razón Social STICKER PRINT SPA
R.U.T. 77.787.779-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal StickerPrint
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLetrero confeccionado en acrílico blanco de 5 mm de espesor adosado a panel de madera, de las siguientes medidas: Frase completa, ancho 155 cms, alto 40 cms. Con instalación *se adjunta diseño referencial. (Ver especificaciones técnicas en documento adjunto)  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.500
TOTAL OC $ 178.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.