1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430710-1594-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS OFICINA A01 CONSOLIDADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6024 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Av. videla s/n Hospital de Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 37302,51 Dirección de Envío de la Factura Av. videla s/n Hospital de Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACHINGO Razón Social PACHINGO GLOBAL GROUP SPA R.U.T. 76.889.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PACHINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 100 Unidad A01 - 0419 CAJA PARA ARCHIVOS 30663-0 A01 - 0419 CAJA PARA ARCHIVOS 30663-0 $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.000 $ 157.000 31201512 Cinta Transparente 67 Unidad A01 - 0188 SEPARADORES CARTA SET 8 UDS A01 - 0188 SEPARADORES CARTA SET 8 UDS $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.329 $ 39.329

Total Neto	$ 196.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.303
TOTAL OC	$ 233.632