1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-191-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Calzados de seguridad, todos los establecimientos, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-180-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 246800,12 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUISEG Razón Social EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.140.971-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EQUISEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 28 Par 28 par de zapatos de seguridad. Se adjunta detalle del requerimiento con caracteristicas de lo solicitado e imagenes de referencia.   $ 46.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.948 $ 1.298.948

Total Neto	$ 1.298.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.800
TOTAL OC	$ 1.545.748