1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213005-173-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1213005-59-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 284430 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRONORTH Razón Social PRONORTH GROUP SPA R.U.T. 77.897.092-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRONORTH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173810 Juntas cardánicas 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION URGENTE CAMION FOTON PPU. HDKS-40. - CRUCETAS DAÑADAS - SOPORTE DE CARDAN EN MAL ESTADO - LAS 10 PUNTAS DE ENGRASE DETERIORADAS. - FALTA DE ENGRASE GENERAL PRESENTA FALLAS EN SISTEMA DE FRENOS.   $ 1.497.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.497.000 $ 1.497.000

Total Neto	$ 1.497.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.430
TOTAL OC	$ 1.781.430