1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-779-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra (10695) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-805-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10695 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960 Comuna Quilpué Impuesto 79610 Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2025 Título Descripción HORARIO DE ATENCION 08:30 a 16 HRS CONTACTO KARLA RODRIGUEZ karla.rodriguez@salud.cmq.cl CONTACTO PAGO FACTURAS Marcelo Torres Coordinador de pagos Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl Anexo: 4502 CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS Cynthia.morales@daf.cmq.cl Teléfono: 323140400 Anexo 4315 Celular: 952326822 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG3 Ingeniería Razón Social AG3 INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.930.693-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AG3 Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 10 Unidad ACRILICOS PARA INSERTAR PLANOS 80 X 60 CM SEGUN IMAGEN REFERENCIAL "Los productos deberán ser entregados, y la correspondiente factura emitida, con fecha límite al 30 de diciembre de 2025, sin excepción, para efectos de su recepción conforme".   $ 41.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.000 $ 419.000

Total Neto	$ 419.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.610
TOTAL OC	$ 498.610