1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-523-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 129064,34 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Estrella Razón Social Supermercado Katrina Jadue EIRL R.U.T. 76.212.532-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado La Estrella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNADA ARTISTICO RECREATIVA   $ 679.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.286 $ 679.286

Total Neto	$ 679.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.064
TOTAL OC	$ 808.350

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.212.532-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.860.046-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.870.092-3 Ver adjunto