1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077218-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ACTIVIDAD DE CAPACITACION ENFRENTANDO PROBLEMAS compra ágil: 1077218-16-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN FONDOS Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1286 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco#700 Comuna Valdivia Impuesto 257269,5 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco#700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crea Comunicaciones Razón Social SOC CREA COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.991.040-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Crea Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Global COMPRA DE SERVICIO CAPACITACIÓN. CONSISTENTE EN ARRIENDO DE SALÓN POR 4 DÍAS QUE CONSIDERA LA ACTIVIDAD, HABITACIÓN DOBLE PARA LAS EXPOSITORAS Y SERVICIO DE CAFETERÍA PARA LOS ASISTENTES. CONSISTENTE EN: 1.- SALÓN PARA 20 PERSONAS POR 4 DÍAS ENTRE EL 13 Y 16 DE MAYO. 2.- 1 HABITACIÓN DOBLE POR 3 NOCHES ENTRE EL 13 AL 15 DE MAYO. 3.- 2 SERVICIOS DE CAFETERÍA PARA 20 PERSONAS POR 4 DÍAS ENTRE EL 13 Y 16 DE MAYO.   $ 1.354.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.354.050 $ 1.354.050

Total Neto	$ 1.354.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.270
TOTAL OC	$ 1.611.320