1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389488-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389488-16-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00018 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Facturación YUMBEL 698, LINARES, DEL MAULE Comuna Linares Impuesto 1083000 Dirección de Envío de la Factura YUMBEL 698, LINARES, DEL MAULE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES SPA Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 77.920.683-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad Servicios de líneas telefónicas por 18 meses con equipos en comodato.   $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000 43191501 Teléfonos celulares 5 Unidad Servicios de líneas telefónicas por 18 meses con equipos en comodato.   $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.000 $ 4.600.000

Total Neto	$ 5.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.083.000
TOTAL OC	$ 6.783.000