1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-10069-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION CENTRAL DE GASES ANESTESICO CUOTA 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-251-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22204 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 681234,93 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERNYC SpA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES N&C SPA R.U.T. 76.576.284-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERNYC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142106 Mezclas de gases inertes 1 Unidad no definida 5406000013 MANTENCION Y REPARACION DE LA RED GASES CLINICOS VACIO FLUJOMETROS 5406000013 MANTENCION Y REPARACION DE LA RED GASES CLINICOS VACIO FLUJOMETROS $ 3.585.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.585.447 $ 3.585.447

Total Neto	$ 3.585.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.235
TOTAL OC	$ 4.266.682