1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-386-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 1000 DECRETOS DE PAGO PARA OFICINA DE FINANZAS DAEM-CARGO A LEY SEP 10% ADM.CENTRALOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-273-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 LEY SEP 10% ADM.CENTRAL del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL Comuna Parral Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FESAN LTDA. IMPRESORES Razón Social SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA R.U.T. 79.769.800-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FESAN LTDA. IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad ADQUISICION DE 1000 DECRETOS DE PAGO PARA OFICINA DE FINANZAS DAEM-CARGO A LEY SEP 10% ADM.CENTRAL, Orden de Compra codigo: 4159-386-AG25 dirigida a SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA, CON CARGO AL ITEM:215.22.04.001 "MATERIALES DE OFICINA", DESPACHO EN OFICINA DAEM BALMACEDA 206. SRA. SANDRA MUÑOZ, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES.DAEM@EDULIUSTREPARRAL.CL, CEL:9238393411000 DECRETOS DE PAGO OFICINA FINANZAS DAEM ADQUISICION DE 1000 DECRETOS DE PAGO PARA OFICINA DE FINANZAS DAEM-CARGO A LEY SEP 10% ADM.CENTRAL, Orden de Compra codigo: 4159-386-AG25 dirigida a SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA, CON CARGO AL ITEM:215.22.04.001 "MATERIALES DE OFI $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600