1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-933-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS PARA BUS MUNICIPAL (P.1087)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4494-842-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'HIGGINS # 500 Comuna Penco Impuesto 217791,3 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 6 Unidad NEUMATICOS 215/75 R17.5 URBAN MAX 130/128K 14PR CON INSTALACION, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO. NEUMATICOS 215/75 R17.5 URBAN MAX 130/128K 14PR CON INSTALACION, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO. $ 191.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146.270 $ 1.146.270

Total Neto	$ 1.146.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.791
TOTAL OC	$ 1.364.061

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto