1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1637-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MEDIAS ANTIEMBOLICAS SAMU RELONCAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1506 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269 5°PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 102486 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 5°PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALPER SPA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER S.P.A R.U.T. 78.950.790-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CALPER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181535 Medias o calcetines de protección 60 Pack MEDIAS ANTIEMBOLICAS - ELASTICAS DE COMPRESION 60 PARES UNISEX (VER DOCUMENTO ADJUNTO DE ESPECIFICACIOENES TECNICAS)   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.400 $ 539.400

Total Neto	$ 539.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.486
TOTAL OC	$ 641.886