1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079563-63-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 MAMPARAS DE ALUMINIO PARA LA 3RA. COMISARÍA RANCAGUA ORIENTE, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS CACHAPOAL N° 11. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECC COMPRAS ZONA DE CARAB LIB BERNARDO OHIGGINS Razón Social SECCIÓN COMPRAS VI ZONA R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VI ZONA R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Facturación O´Carrol N° 535 Comuna Rancagua Impuesto 140280,42 Dirección de Envío de la Factura O´Carrol N° 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Servialum Razón Social COMERCIAL SERVIALUM LIMITADA R.U.T. 76.356.615-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Servialum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171607 Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal 1 Unidad Contratación de Servicios para el Suministro e Instalación de 02 Mamparas de Aluminio - 3ra. Comisaría Rancagua Oriente, dependiente de la Prefectura de Carabineros Cachapoal N° 11. Plazo de Entrega: 06 Días Corridos (Una vez Aceptada la Orden de Compra); Garantía:12 Meses (sólo cubre fallas de fabricación del producto, NO por mal uso del mismo), Conforme a Cotización Adjunta N° 29761 de fecha 31.03.2025 / ID 1079563-46-COT25 $ 738.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.318 $ 738.318

Total Neto	$ 738.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.280
TOTAL OC	$ 878.598

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.433.320-2 Ver adjunto