1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-4697-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ANIVERSARIO ESCUELA HUGO URZUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna 92 Impuesto 40666,08 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HALDO FRANCISCO Razón Social HALDO IVAN ESTEBAN RUBILAR BRAVO R.U.T. 14.371.385-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HALDO FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 1 Unidad no definida OF. ORD N°103, ESCUELA HUGO URZUA URZUA COTIZACION N°2, INSUMOS ESCUELA HUGO URZUA URZUA $ 214.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.032 $ 214.032

Total Neto	$ 214.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.666
TOTAL OC	$ 254.698