1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1460278-134-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales PLADET ID: 1460278-131-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO DE COORDINACION INSTITUCIONAL - PRORRECTORIA Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 3363 Comuna Estación Central Impuesto 690175,38 Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO JAQUE Razón Social Punto Jaque Spa. R.U.T. 76.446.924-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO JAQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad no definida Se requiere adquirir materiales para PLADET, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. Se requiere adquirir materiales para PLADET, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. $ 3.632.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.632.502 $ 3.632.502

Total Neto	$ 3.632.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 690.175
TOTAL OC	$ 4.322.677