1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3748-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra P/A 4 NEUMATICOS PARA CAMIONETA a compra ágil: 5586-2570-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error de solicitud en especificación técnica, se solicita volver a ofertar con siguiente ID 5586-2840-COT25. Por favor aceptar.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 116870,52 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA DACSA Razón Social COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.985.320-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA DACSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad 4 NEUMATICOS PARA CAMIONETA, SEGUN ADJUNTO 4 NEUMATICOS PARA CAMIONETA, SEGUN ADJUNTO $ 153.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.108 $ 615.108

Total Neto	$ 615.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.871
TOTAL OC	$ 731.979

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto