1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-589-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS LIBRERIA PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO PSICOSOCIAL CESFAM DR. JOSE DURAN TRUJILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999-003-007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 17241,621848728 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GÉNOVA SPA Razón Social GÉNOVA SPA R.U.T. 77.577.695-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GÉNOVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS Y CANTIDADES Se solicita ajustar las cantidades de algún producto para respetar el valor indicado en compra ágil.   $ 90.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.745 $ 90.745

Total Neto	$ 90.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.242
TOTAL OC	$ 107.987

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.577.695-1 Ver adjunto