1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 696011-35-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 696011-44-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FR ATACAMA Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación O´HIGGINS Nº 830 Comuna Copiapó Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS Nº 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gerardo gonzalez Razón Social INGENOR SPA R.U.T. 76.668.258-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gerardo gonzalez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Insumos para mantenimiento y reparación F.L Caldera - Cielo falso 3 caja (contiene 12 palmetas) (Cielo americano-concorde Ca11 Fib. Min. 603x603x12) - Pack Mallas Mosquitera para ventanas con velcro (130x150) (2Pack) Se debe adjuntar anexo 1 firmado   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000