1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707429-11-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO MANTENCION Y REPARACION TT 03-04 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 707429-7-R225 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Nor-Poniente Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Dieciocho Nº 229, 4º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Dieciocho Nº 229, 4º piso Comuna Santiago Impuesto 14688255,9 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 229, 4º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sosic ltda Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SOSIC LIMITADA R.U.T. 76.161.145-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sosic ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida 30% DE AUMENTO DEL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SEGUN RESOLUCION N°14-056-2025 CORRESPONDIENTE AL TERRITOTIO 04.   $ 38.653.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.653.305 $ 38.653.305 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida 30% DE AUMENTO DEL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SEGUN RESOLUCION N°14-055-2025 CORRESPONDIENTE AL TERRITOTIO 03.   $ 38.653.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.653.305 $ 38.653.305

Total Neto	$ 77.306.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.688.256
TOTAL OC	$ 91.994.866