1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-314-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO DE ALMUERZOS. FECHA: 28 DE ABRIL DE 2025. LUGAR: SEDE CHILOÉ, CASTRO. EN MARCO DE VISITA SEGUIMIENTO MINEDUC. (AIUE 2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-61-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación Avenida Fuschlocher 1305, Osorno Comuna * Impuesto 24345,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 7 Unidad Servicio de Almuerzo para 7 personas incluye Entrada, Fondo, Postre, Jugos y Bebidas. Según Convenio de Suministros Servicio de Almuerzo para 7 personas incluye Entrada, Fondo, Postre, Jugos y Bebidas. Según Convenio de Suministros $ 18.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.135 $ 128.135

Total Neto	$ 128.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.346
TOTAL OC	$ 152.481