1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-305-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición e instalación de 8 aire acondicionado LGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-50-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 753920 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOCOM Razón Social INGENIERÍA GEOCOM SPA R.U.T. 77.663.465-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEOCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Global ADQUIRIR E INSTALAR OCHO AIRES ACONDICIONADOS PARA LICEO GONZALO GUGLIELMI MONTIEL DE YUMBEL ESTACIÓN, CON CARGO A FONDOS SEP. INGENIERIA GEOCOM SPA $ 3.968.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.968.000 $ 3.968.000

Total Neto	$ 3.968.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 753.920
TOTAL OC	$ 4.721.920