1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4104-215-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA SAN JUSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 FONDOS SEP del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Blanco Encalada 995 Comuna Gorbea Impuesto 51057,94 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURAR EL LISTADO COMPLETO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA R.U.T. 77.725.256-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121303 Borradores 1 Unidad materiales de enseñanza según listado adjunto, materiales de enseñanza según listado adjunto $ 268.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.726 $ 268.726

Total Neto	$ 268.726
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.058
TOTAL OC	$ 319.784