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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-2614-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro mensual Banda Ancha Movil (BAM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
731196 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Linksur SpA |
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Razón Social |
LINKSUR SPA
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R.U.T. |
76.220.604-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Linksur SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad | Los oferentes deberán informar el valor de cada equipo(10 dispositivos), y el valor mensual del plan propuesto, el Convenio suministro contempla que sea entregado por 1 año o por la cantidad de meses que sea capaz de proveer los oferentes según el presupuesto estimado.
Datos del plan asociado a cada equipo:
-Esquema de tarificación mensual
-Datos mínimos: 75 GB por mes
-Compañía: Movistar, Entel o Claro
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$ 3.848.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.848.400
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$ 3.848.400
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Total Neto
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$ 3.848.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 731.196
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$ 4.579.596
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.