1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-624-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO - BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación CESFAM CALDERA calle canal beagle S/n Comuna Caldera Impuesto 421047,6 Dirección de Envío de la Factura CESFAM CALDERA calle canal beagle S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VCOMMERCE Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA R.U.T. 77.037.781-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VCOMMERCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Global PRODUCTOS ASEO Y OTROS - (DETALLES EN ANEXO) SABANILLA TOALLA PAPEL JUMBO PAPEL HIGIENICO PRODUCTOS ASEO Y OTROS - (DETALLES EN ANEXO) SABANILLA TOALLA PAPEL JUMBO PAPEL HIGIENICO $ 2.216.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.216.040 $ 2.216.040

Total Neto	$ 2.216.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.048
TOTAL OC	$ 2.637.088