Orden de Compra. Nº2324-3918-SE13 "CONSTRUCCION AREAS VERDES LOS COLIGUES ALERCE NORT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3918-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2013
Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION AREAS VERDES LOS COLIGUES ALERCE NORT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 145578
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Malatrassi prefabricados LTDA.
Razón Social MALATRASSI PREFABRICADOS LTDA.
R.U.T. 96.918.860-0
Sucursal Malatrassi prefabricados LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131502
Bloques de hormigón600Unidad no definidaSOLERILLA 100X20X6SOLERILLA 100X20X6 $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.200 $ 766.200
Total Neto $ 766.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.578
TOTAL OC $ 911.778