1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-339-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra GDA-44448 - JMG-CP AFICHES LEY 21375 -21331 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5103 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eco Digital spa Razón Social ECO DIGITAL SPA R.U.T. 76.316.003-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eco Digital spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 11 Unidad Afiches correspondiente a la ley 21331 (SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 82101501 Letreros publicitarios 11 Unidad Afiches correspondiente a la ley 21375 (SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto