Orden de Compra. Nº4832-61-SE26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4832-61-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4832-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna *
Impuesto 172682,8604
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina3GalónPEGAMENTO ADHESIVO AGOREX 60 GL TARROPEGAMENTO ADHESIVO AGOREX 60 GL TARRO $ 36.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.488 $ 109.487
11121604
Madera de coníferas20UnidadPILASTRAS 13 X 70PILASTRAS 13 X 70 $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.176
31162007
Clavos de tapicería1kilogramoPUNTILLAS 1 1/2"PUNTILLAS 1 1/2" $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
52101503
Alfombras de lana20Metro LinealALFOMBRA CLOE GREY LATEXALFOMBRA CLOE GREY LATEX $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.303
Total Neto $ 908.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.683
TOTAL OC $ 1.081.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.