Orden de Compra. Nº
2332-455-CM18
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ADQUISICIÓN CRISTALES PARA LENTES UAPO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-455-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN CRISTALES PARA LENTES UAPO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
18612,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OPTICAS TRENTO
Razón Social
OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA
R.U.T.
78.606.890-8
Sucursal
OPTICAS TRENTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos
16
(1137422 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/4 1159428
(1137422) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/4; Código: COBL 02/04; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.600
$ 73.600
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos
13
(1137428 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/2 1159434
(1137428) CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/2; Código: COBL 06/02; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.350
$ 25.350
Total Neto
$ 98.950
Descuento
$ 990
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.612
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 116.572