1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-442-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 301 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-283-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 OTROS SERVICIOS del sistema UBB CORPORATIVO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 61265,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Y DESPACHO Se hace presente que las facturas deben ser enviadas al correo ubb-dte@tecnomanquehue.cl consultar con Dora González, correo dgonzalez@ubiobio.cl  el encargado de gestionar dichas facturas es el Sr. Luis Felipe González, correo lfgonzal@ubiobio.cl  (41 3111818) o Despachos de productos deben ser entregados a la bodega de la Universidad (Avenida Collao 1202, Concepción) en el siguiente horario:  lunes a  jueves de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 horas, viernes  de 9:00 a 12:30  y 13:30 a 16:00 hrs.  contacto : Laura Montecino   fono 41 3111223 o 41 3111550 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora el Arrayan E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ASEO, ABARROTES Y LIBRER R.U.T. 77.089.704-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora el Arrayan E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 30 Caja GUANTES DE LATEX TALLA S SIN POLVO GUANTES DE LATEX TALLA S SIN POLVO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 42132205 Guantes quirúrgicos 5 Caja GUANTES DE NITRILO ( revisar archivo ) NOTA SE REQUIERE ADJUNTE DESCRIPCION DEL PRODUCTO. ( para obtener una mejor evaluación) GUANTES DE NITRILO TALLA S HEALTH TOUCH $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja GUANTES LATEX ( revisar archivo ) NOTA SE REQUIERE ADJUNTE DESCRIPCION DEL PRODUCTO. ( para obtener una mejor evaluación) GUANTES LATEX XS SIN POLVO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 47121701 Bolsas de basura 15 Rollo bolsa de basura ( revisar archivo ) NOTA SE REQUIERE ADJUNTE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO. ( para obtener una mejor evaluación) BOLSA DE BASURA 110 X 120 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 322.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.266
TOTAL OC	$ 383.716