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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057422-128-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CC-Mant. Reloj Control-2206004-HFC50303-(hvsm) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057414-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
94825,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIGATEC S.A |
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Razón Social |
VIGATEC S A
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R.U.T. |
96.587.380-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VIGATEC S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103201
| Reloj de control | 12 | Mes | SERVICIO DE MANTENCION DE RELOJ CONTROL / PASILLO DE URGENCIA / 1 EQUIPO / FACTURAR MENSUAL EL SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE 2025 | SERVICIO DE MANTENCION DE RELOJ CONTROL / PASILLO DE URGENCIA / 1 EQUIPO / FACTURAR MENSUAL EL SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE 2025 |
$ 41.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 499.080
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$ 499.080
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Total Neto
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$ 499.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.825
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$ 593.905
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.