1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-1579-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-643-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra Dirección de entrega de producto: Puerto Fernández S/N° comuna de Quemchi, de acuerdo con kmz que será adjunto al momento de despachar la OC Contacto de recepción: Miriam Bahamonde – Logística - +56945960021 Danilo Gómez – Empresa logística - +569585907 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2128 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio serrano 587 - Castro Comuna Santiago Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura Ignacio serrano 587 - Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Virtual y Distribuidora El Ático Razón Social LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA R.U.T. 76.082.908-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería Virtual y Distribuidora El Ático Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106001 Libros de recursos o conceptos para la enseñanza básica 1 Global Los oferentes deben presentar una cotización completa y detallada, indicando claramente los productos o servicios ofrecidos con sus características, cantidades y precios. Además, deben cumplir y adjuntar todos los antecedentes y requisitos técnicos establecidos en el requerimiento. La falta de información o el incumplimiento de estas condiciones será motivo para declarar la oferta inadmisible y excluirla de la evaluación. Dirección de entrega de producto: Puerto Fernández S/N° comuna de Quemchi, de acuerdo con kmz adjunto a la presente OC Contacto de recepción: Miriam Bahamonde – Logística - +56945960021 Danilo Gómez – Empresa logística - +56958590785 $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200