1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3392-197-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MERMELADAS, FRUITFIL Y DEMMAS MATERIAS PRIMAS PARA PASTELERÍA. 3392-147-COT23 3392-147-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3016 22-04-016 P4-340-KP del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Facturación YELCHO S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 148148,51 Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVIEDO SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO SPA R.U.T. 89.327.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OVIEDO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 60 Unidad LECHE CONDENSADA NESTLE 397GR   $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad MANTEQUILLA CON SAL 250GR   $ 2.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.920 $ 94.920 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad FRUITFIL PÍÑA BALDE 4KG PURATOS (DEBE SER PURATOS)   $ 23.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.544 $ 46.544 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Unidad FRUITFIL MANZANA BALDE 4KG PURATOS (DEBE SER PURATOS)   $ 23.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.254 $ 70.254 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Unidad FRUITFIL FRAMBUESA BALDE 4.5 KG PURATOS (DEBE SER PURATOS)   $ 26.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.564 $ 78.564 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Unidad QUESO CREMA BALDE 3.6KG   $ 27.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.145 $ 137.145 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad FRUITFIL ARANDANO BALDE 4KG PURATOS (DEBE SER PURATOS)   $ 27.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.062 $ 55.062 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad HARMONY BRILLO FRIO BALDE 4,5KG PURATOS (DEBE SER PURATOS)   $ 30.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.516 $ 30.516 93131608 Servicios de suministro de alimentos 24 Unidad CREMA DE LECHE PARA BATIR ANIMAL 1 LT   $ 4.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.624 $ 96.624 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Unidad MERMELADA DE FRAMBUESA BALDE 5KG PURATOS (DEBE SER PURATOS)   $ 20.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900

Total Neto	$ 779.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.149
TOTAL OC	$ 927.878

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 89.327.000-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.660.860-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.660.860-4 Ver adjunto