1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1150-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONER PARA ESCUELA DE CARDONAL DE P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-57-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40212 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 52244,3 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURFNET STORE Razón Social COMERCIAL SURFNET SPA R.U.T. 77.436.814-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SURFNET STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER MP C307 NEGRO RICOH (ITEM 131)   $ 44.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.990 $ 44.990 44103103 Tóner 1 Unidad TONER MP 501 BLACK RICOH (ITEM 136)   $ 124.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.990 $ 124.990 44103103 Tóner 1 Unidad TONER MP C307 CYAN RICOH (ITEM 132).   $ 104.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.990 $ 104.990

Total Neto	$ 274.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.244
TOTAL OC	$ 327.214